| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247297 | 001-001-0001713 | ₲ 2.255.000 | ₲ 2.255.000 | 11-11-2013 | Ver Detalle del Pago |