| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0000208 | ₲ 11.211.200 | ₲ 11.211.200 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0000207 | ₲ 7.739.060 | ₲ 7.739.060 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0000205 | ₲ 1.100.216 | ₲ 1.100.216 | 16-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0000204 | ₲ 6.904.680 | ₲ 6.904.680 | 16-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0000203 | ₲ 8.313.392 | ₲ 8.313.392 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago |