| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0007401 | ₲ 10.028.340 | ₲ 10.028.340 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0007385 | ₲ 2.073.350 | ₲ 2.073.350 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0007352 | ₲ 413.400 | ₲ 413.400 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0007328 | ₲ 34.477.170 | ₲ 34.477.170 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago |