Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000032 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 23-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0000024 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 23-08-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005456 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 10-07-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005493 ₲ 40.000.000 ₲ 40.000.000 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005335 ₲ 88.195.000 ₲ 88.195.000 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005702 ₲ 16.942.140 ₲ 16.942.140 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005648 ₲ 179.878.842 ₲ 179.878.842 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005420 ₲ 19.993.400 ₲ 19.993.400 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005701 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 016-001-0005697 ₲ 13.000.000 ₲ 13.000.000 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
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