| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246266 | 001-001-0000176 | ₲ 444.335.360 | ₲ 444.335.360 | 18-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246266 | 001-001-0000175 | ₲ 111.083.840 | ₲ 111.083.840 | 18-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246266 | 001-001-0000178 | ₲ 3.157.127.680 | ₲ 3.157.127.680 | 08-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246266 | 001-001-0000177 | ₲ 789.281.920 | ₲ 789.281.920 | 02-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246266 | 001-001-0000171 | ₲ 900.365.760 | ₲ 900.365.760 | 07-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246266 | 001-001-0000169 | ₲ 225.091.440 | ₲ 225.091.440 | 01-08-2014 | Ver Detalle del Pago |