| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245152 | 001-001-0000136 | ₲ 77.320.452 | ₲ 77.320.452 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245152 | 001-001-0000010 | ₲ 305.619.548 | ₲ 305.619.548 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |