| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245131 | 001-001-0000451 | ₲ 1.850.933.330 | ₲ 1.850.933.330 | 08-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245131 | 001-001-0000449 | ₲ 462.733.333 | ₲ 462.733.333 | 02-09-2014 | Ver Detalle del Pago |