| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-014-0012652 | ₲ 20.580 | ₲ 20.580 | 16-03-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-011-0015252 | ₲ 24.128.580 | ₲ 24.128.580 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0173523 | ₲ 15.290.940 | ₲ 15.290.940 | 15-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0167450 | ₲ 19.756.800 | ₲ 19.756.800 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |