| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244627 | 001-001-0002718 | ₲ 12.996.130 | ₲ 12.996.130 | 18-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244627 | 001-001-0002514 | ₲ 18.000.000 | ₲ 18.000.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244627 | 001-001-0000251 | ₲ 9.000.000 | ₲ 9.000.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |