| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 243702 | 001-001-0047771 | ₲ 13.794.500 | ₲ 13.794.500 | 11-10-2012 | Ver Detalle del Pago |