| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0001672 | ₲ 126.337.000 | ₲ 126.337.000 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0001674 | ₲ 19.964.000 | ₲ 19.964.000 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago |