| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0011757 | ₲ 1.760.000 | ₲ 1.760.000 | 29-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-003-0003056 | ₲ 50.435.000 | ₲ 50.435.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |