| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-002-0000032 | ₲ 2.197.100 | ₲ 2.197.100 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0031040 | ₲ 567.600 | ₲ 567.600 | 27-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0031039 | ₲ 193.246.079 | ₲ 193.246.079 | 15-07-2013 | Ver Detalle del Pago |