| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0035390 | ₲ 4.125.000 | ₲ 4.125.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0000224 | ₲ 3.087.000 | ₲ 3.087.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0034201 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0034200 | ₲ 12.031.000 | ₲ 12.031.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0031843 | ₲ 27.820.000 | ₲ 27.820.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0031842 | ₲ 32.274.000 | ₲ 32.274.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |