| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0000051 | ₲ 1.779.840 | ₲ 1.779.840 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0002046 | ₲ 5.636.160 | ₲ 5.636.160 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0001897 | ₲ 41.321.440 | ₲ 41.321.440 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0001895 | ₲ 23.391.000 | ₲ 23.391.000 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0001889 | ₲ 55.762.562 | ₲ 55.762.562 | 11-10-2013 | Ver Detalle del Pago |