| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0000002 | ₲ 37.850.000 | ₲ 37.850.000 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0000618 | ₲ 16.500.000 | ₲ 16.500.000 | 03-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0000610 | ₲ 56.405.000 | ₲ 56.405.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago |