| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0015781 | ₲ 136.800.000 | ₲ 136.800.000 | 27-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0015766 | ₲ 275.314.300 | ₲ 275.314.300 | 27-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0015761 | ₲ 267.752.700 | ₲ 267.752.700 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0015755 | ₲ 435.735.360 | ₲ 435.735.360 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0005742 | ₲ 390.223.300 | ₲ 390.223.300 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0015740 | ₲ 168.416.700 | ₲ 168.416.700 | 22-05-2013 | Ver Detalle del Pago |