| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243106 | 001-002-0002734 | ₲ 3.972.000.000 | ₲ 3.972.000.000 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243106 | 001-002-0002730 | ₲ 993.000.000 | ₲ 993.000.000 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243106 | 001-002-0001815 | ₲ 3.972.000.000 | ₲ 3.972.000.000 | 08-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 243106 | 001-002-0001613 | ₲ 993.000.000 | ₲ 993.000.000 | 28-07-2014 | Ver Detalle del Pago |