| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 242645 | 001-001-0047779 | ₲ 18.285.500 | ₲ 18.285.500 | 26-11-2012 | Ver Detalle del Pago |