| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242465 | 001-001-0017000 | ₲ 1.247.500.000 | ₲ 1.247.500.000 | 06-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242465 | 001-001-0014592 | ₲ 1.247.500.000 | ₲ 1.247.500.000 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago |