| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-003-0000037 | ₲ 28.600.000 | ₲ 28.600.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago |