| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242117 | 001-001-0000101 | ₲ 8.653.300 | ₲ 8.653.300 | 14-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242117 | 001-001-0000067 | ₲ 23.085.000 | ₲ 23.085.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago |