| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242082 | 001-003-0005854 | ₲ 4.433.600 | ₲ 4.433.600 | 05-10-2012 | Ver Detalle del Pago |