| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241475 | 001-001-0001695 | ₲ 5.012.000 | ₲ 5.012.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241475 | 001-001-0001694 | ₲ 2.980.000 | ₲ 2.980.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241475 | 001-001-0001693 | ₲ 3.990.000 | ₲ 3.990.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |