Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 241340 | 001-001-0000928 | ₲ 863.025 | ₲ 863.025 | 09-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 241340 | 001-001-0000927 | ₲ 8.782.670 | ₲ 8.782.670 | 09-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 241340 | 001-001-0000926 | ₲ 1.153.675 | ₲ 1.153.675 | 09-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 241340 | 001-001-0000925 | ₲ 12.108.350 | ₲ 12.108.350 | 09-08-2012 | Ver Detalle del Pago |