| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-002-0000106 | ₲ 131.141.430 | ₲ 131.141.430 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-002-0000174 | ₲ 443.901.888 | ₲ 443.901.888 | 13-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-002-0000172 | ₲ 55.032.409 | ₲ 55.032.409 | 13-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-002-0000171 | ₲ 257.728.050 | ₲ 257.728.050 | 13-02-2014 | Ver Detalle del Pago |