| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0000033 | ₲ 56.490.500 | ₲ 56.490.500 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-002-0000161 | ₲ 56.490.500 | ₲ 56.490.500 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago |