| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000034 | ₲ 40.090.031 | ₲ 40.090.031 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000546 | ₲ 106.766.882 | ₲ 106.766.882 | 07-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000545 | ₲ 441.558.368 | ₲ 441.558.368 | 07-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000529 | ₲ 93.704.322 | ₲ 93.704.322 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000525 | ₲ 73.165.377 | ₲ 73.165.377 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago |