| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241055 | 001-001-0007451 | ₲ 2.511.500.000 | ₲ 2.511.500.000 | 10-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241055 | 001-001-0007233 | ₲ 2.511.500.000 | ₲ 2.511.500.000 | 06-07-2012 | Ver Detalle del Pago |