| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 240271 | 001-001-0000253 | ₲ 158.657.068 | ₲ 158.657.068 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 240271 | 001-001-0000252 | ₲ 1.078.163.292 | ₲ 1.078.163.292 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |