| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239526 | 001-001-0002010 | ₲ 187.500 | ₲ 187.500 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239526 | 001-001-0002000 | ₲ 7.595.950 | ₲ 7.595.950 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |