| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238701 | 001-001-0001374 | ₲ 17.399.200 | ₲ 17.399.200 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238701 | 001-001-0001377 | ₲ 878.150 | ₲ 878.150 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |