| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238700 | 001-001-0000587 | ₲ 1.798.200 | ₲ 1.798.200 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238700 | 001-001-0000586 | ₲ 2.093.010 | ₲ 2.093.010 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |