| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 236022 | 001-001-0018220 | ₲ 8.049.383 | ₲ 8.049.383 | 18-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 236022 | 001-001-0018102 | ₲ 674.426.235 | ₲ 674.426.235 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago |