| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 236022 | 001-001-0001606 | ₲ 2.980.000 | ₲ 2.980.000 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 236022 | 001-001-0001602 | ₲ 1.910.000 | ₲ 1.910.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |