| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235792 | 001-001-0002046 | ₲ 54.160.000 | ₲ 54.160.000 | 24-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235792 | 001-001-0002017 | ₲ 99.260.400 | ₲ 99.260.400 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |