| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235786 | 001-001-0023631 | ₲ 9.840.000 | ₲ 9.840.000 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235786 | 001-001-0023030 | ₲ 9.840.000 | ₲ 9.840.000 | 01-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235786 | 001-001-0022743 | ₲ 13.150.000 | ₲ 13.150.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235786 | 001-001-0022704 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.800.000 | 29-06-2012 | Ver Detalle del Pago |