| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235716 | 001-001-0001743 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.300.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235716 | 001-001-0001742 | ₲ 39.750.000 | ₲ 39.750.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago |