| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235683 | 001-001-0048330 | ₲ 7.128.600 | ₲ 7.128.600 | 12-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235683 | 001-001-0048329 | ₲ 12.501.000 | ₲ 12.501.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |