| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000156 | ₲ 151.890.613 | ₲ 151.890.613 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000155 | ₲ 27.405.768 | ₲ 27.405.768 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000337 | ₲ 124.484.844 | ₲ 124.484.844 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |