| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 002-001-0003736 | ₲ 8.635.000 | ₲ 8.635.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago |