| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0114568 | ₲ 1.943.000 | ₲ 1.943.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0114567 | ₲ 2.518.000 | ₲ 2.518.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0114566 | ₲ 1.510.000 | ₲ 1.510.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |