| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0007051 | ₲ 4.126.500 | ₲ 4.126.500 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0007052 | ₲ 8.045.500 | ₲ 8.045.500 | 25-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0007050 | ₲ 1.991.500 | ₲ 1.991.500 | 25-04-2013 | Ver Detalle del Pago |