| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0034668 | ₲ 1.415.000 | ₲ 1.415.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0034667 | ₲ 4.657.500 | ₲ 4.657.500 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0034666 | ₲ 330.000 | ₲ 330.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235537 | 001-001-0034665 | ₲ 2.278.800 | ₲ 2.278.800 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago |