| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235533 | 001-004-0001474 | ₲ 80.612.000 | ₲ 80.612.000 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235533 | 001-004-0001450 | ₲ 8.994.600 | ₲ 8.994.600 | 12-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235533 | 001-004-0001440 | ₲ 3.333.000 | ₲ 3.333.000 | 12-07-2012 | Ver Detalle del Pago |