| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235527 | 001-001-0001632 | ₲ 13.180.000 | ₲ 13.180.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235527 | 001-001-0024616 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.800.000 | 05-12-2012 | Ver Detalle del Pago |