| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235519 | 001-001-0001278 | ₲ 29.999.930 | ₲ 29.999.930 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235519 | 001-001-0001282 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 01-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235519 | 001-001-0001280 | ₲ 19.220.935 | ₲ 19.220.935 | 27-07-2012 | Ver Detalle del Pago |