| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0031726 | ₲ 1.652.980 | ₲ 1.652.980 | 11-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0031725 | ₲ 7.079.375 | ₲ 7.079.375 | 11-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0031393 | ₲ 1.942.605 | ₲ 1.942.605 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0000543 | ₲ 7.079.375 | ₲ 7.079.375 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235444 | 001-001-0031178 | ₲ 5.707.200 | ₲ 5.707.200 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago |