| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0009035 | ₲ 27.940.000 | ₲ 27.940.000 | 19-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0009012 | ₲ 17.875.000 | ₲ 17.875.000 | 14-11-2012 | Ver Detalle del Pago |