| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-010-0078732 | ₲ 268.436.700 | ₲ 268.436.700 | 23-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-010-0078731 | ₲ 131.968.650 | ₲ 131.968.650 | 23-11-2012 | Ver Detalle del Pago |